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1．審核采購部付款合同和付款申請，整理付款明細傳給財務(wù)經(jīng)理，并協(xié)調(diào)付款票明細。
2．整理付款合同，錄入應(yīng)付賬款，督促采購部要回發(fā)票，月底整理出未要回發(fā)票數(shù)量。3．銷售合同錄入銷售合同明細賬，與銷售部、市場部核對收款情況，錄入銷售合同明細賬。
4．與總賬會計核對，制作申請開票明細表，傳給財務(wù)經(jīng)理，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，給銷售部和市場部開發(fā)票，并錄入銷售合同明細賬。
5．審核員工報銷票據(jù)，20號簽字后做出本月報銷明細。
6．按總賬會計要求整理本月發(fā)票，次月初把發(fā)票收集上交。
7．專利費用應(yīng)付款查詢，與財務(wù)經(jīng)理溝通付款情況。
8．制作員工工資表，協(xié)調(diào)工資發(fā)放問題。核對出差補助明細表。9.員工工資、員工報銷、合作勞務(wù)公司服務(wù)費等走請款出賬。
10．月未匯總費用明細，回款明細，付款明細，審核業(yè)務(wù)員提成明細。
11．協(xié)調(diào)其它部門付款，以及公積金、專利、報表的一些臨時性工作。12、輔助主管會計做成本核算，統(tǒng)計對接數(shù)據(jù)。
13、倉庫管理（督促庫房盤點和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，做到入庫和出庫的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確）。14.輔助主管會計進行公司的固定資產(chǎn)盤點。15.輔助主管會計做好個體工商戶的賬目和稅務(wù)管理。16.領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作。