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工作范圍：
內(nèi)控與風(fēng)險管理體系的建立與完善；內(nèi)部審計項目的執(zhí)行與跟蹤整改。
工作職責(zé)：
1. 制定和完善公司的內(nèi)部控制體系，制定內(nèi)部控制制度與流程；
2. 管理和維護內(nèi)部控制相關(guān)文件，確保文件的完整性和準確性，及時更新制度、流程和內(nèi)控手冊；
3. 分析和評估公司各個業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點和內(nèi)部控制缺陷，提出改進措施并推動其執(zhí)行，優(yōu)化內(nèi)部控制流程；
4. 組織對公司關(guān)鍵控制點內(nèi)控執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，開展風(fēng)險評估工作，識別和評估公司面臨的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略和控制措施，減少風(fēng)險對業(yè)務(wù)運營的影響；
5. 根據(jù)內(nèi)部審計計劃要求，制定具體審計項目計劃與方案，組織并執(zhí)行內(nèi)部審計活動，提出整改建議并編制審計報告；
6. 組織和實施內(nèi)部控制與風(fēng)險管理相關(guān)的培訓(xùn)活動，提高員工的內(nèi)控意識和技能，確保內(nèi)控要求的全面落實。
崗位要求：
1. 教育背景：全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計、審計等相關(guān)專業(yè)；
2. 工作經(jīng)驗：5年以上內(nèi)控、內(nèi)審相關(guān)工作經(jīng)驗，擁有醫(yī)藥、疫苗行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
3. 基本專業(yè)知識：
- 了解審計準則、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理方法，了解相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，具備一定的審計程序和技術(shù)的實際應(yīng)用經(jīng)驗。
- 優(yōu)先考慮具備CPA、ACCA、CIA等專業(yè)資格認證的候選人。
4. 通用能力素質(zhì)：
- 良好的溝通和團隊合作能力，能夠與團隊成員和其他部門有效協(xié)作。
- 具備自主學(xué)習(xí)和解決問題的能力，及時適應(yīng)新技術(shù)和新方法。
- 具有良好的道德和倫理標準，確保內(nèi)控管理職責(zé)所涉及公司相關(guān)信息的安全和保密。
- 保持獨立性和客觀性，能夠以公正的態(tài)度進行審查和評估。
- 具備數(shù)字敏感度和數(shù)字分析能力，能夠理解和解讀財務(wù)數(shù)據(jù)、報表和指標，找出潛在的問題和風(fēng)險。