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職位描述

1. 預(yù)算編制：

（1）全面負(fù)責(zé)公司預(yù)算編制工作，與各部門(mén)、各單位協(xié)同按時(shí)高質(zhì)完成每年年度預(yù)算的編制；

（2）根據(jù)管理層下達(dá)的指標(biāo)，完成年度計(jì)劃的最終下發(fā)分配，并根據(jù)年度計(jì)劃完成分月預(yù)算計(jì)劃編制；

2. 預(yù)算管控：

（1）監(jiān)督整體預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，按月反饋公司整體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、預(yù)算等指標(biāo)分析；按時(shí)高質(zhì)量完成各類(lèi)管理分析報(bào)表、報(bào)告的編制及上報(bào)；

（2）配合領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)公司整體預(yù)算指標(biāo)達(dá)成，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，并通過(guò)對(duì)比分析提出預(yù)警及改進(jìn)建議；

3.財(cái)務(wù)分析:

（1）深入了解和參與公司業(yè)務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)建模，搭建完善的財(cái)務(wù)分析體系，提供全面的分析報(bào)告，從財(cái)務(wù)角度提供業(yè)務(wù)優(yōu)化建議；

（2）推動(dòng)財(cái)務(wù)分析工作的優(yōu)化，包括邏輯、流程、制度的完善；

（3）參與健全公司的業(yè)財(cái)一華化，推進(jìn)業(yè)財(cái)整合

（4）協(xié)助收集公司內(nèi)、外部經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行整理、歸納、跟蹤和預(yù)測(cè)，為財(cái)務(wù)分析和公司經(jīng)營(yíng)管理提供必要的數(shù)據(jù)信息支撐

4.滾動(dòng)利潤(rùn)預(yù)測(cè):

（1）根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，編制公司月度滾動(dòng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)；

（2）對(duì)滾動(dòng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)匯報(bào)異常情況；

5.成本管控

（1）協(xié)助部門(mén)經(jīng)理建立完善公司的成本管控制度及成本管控工作流程；

（2）協(xié)助建立完善公司各項(xiàng)成本費(fèi)用核心標(biāo)尺，制定階段性/條線型成本管控策略，并貫徹實(shí)施；

（3）根據(jù)公司實(shí)際情況，制定年度成本管控目標(biāo)，收集、整理各單位成本管控方案，按月出具成本管控報(bào)告

6.工作支持：

（1）相關(guān)子公司、分公司、管理中心的財(cái)務(wù)支持；

（2）支持、指導(dǎo)下級(jí)單位的預(yù)算及成本管控工作；

（3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

職位福利：五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、加班補(bǔ)助、高溫補(bǔ)貼、包住、定期體檢、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、帶薪年假